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菏泽市计划生育协会2017年财政决算

2017年部门财政决算
                   

  
菏泽市计划生育协会
                 
 目    录 
 
第一部分:菏泽市计划生育协会概况
   一、主要职能
   二、部门决算单位构成
 
第二部分:菏泽市计划生育协会2017年部门决算表
   一、2017年收入支出决算总表
   二、2017年收入决算表
   三、2017年支出决算表
   四、2017年财政拨款收入支出决算总表
   五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
   八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分:菏泽市计划生育协会2017年部门决算情况和重 要事项说明
 
第四部分:名词解释
 

第一部分:部门概况
 
一、主要职能  
菏泽市计划生育协会是市委领导下的群众团体,为一级预算单位,主要职能:
(一)贯彻落实国家和省关于计划生育方针政策和法律法规,协助党委政府推动人口和计划生育工作。
(二)以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育,大力弘扬社会主义核心价值观,宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识,教育引导群众负责任、有计划地生育,倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。
(三)组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等,提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务,做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作,更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。
(四)维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治,动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
(五)开展调查研究和理论研究,增强自身科学发展能力,向党委政府提出意见建议,积极参与社会治理和公共服务。
(六)总结交流全市开展计划生育群众工作的经验,并加强对外和跨地区双边与多边的交流与合作。
(七)对全市各级各类计划生育协会组织进行管理和业务指导,坚持依法依章程开展工作。
(八)有序承接政府转移的职能,完成上级计划生育协会和党委政府交办或委托的其他工作。
二、部门决算单位构成
菏泽市计划生育协会部门决算即菏泽市计划生育协会的全年决算


第二部分: 2017年部门决算表
 
收入支出决算总表
          公开01表
部门:菏泽市计划生育协会         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 154.23  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 12.00  六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 21 171.33
本年收入合计 9 166.23  本年支出合计 22  171.33
         用事业基金弥补收支差额 10 6.54                  结余分配 23  
         年初结转和结余 11  11.42                 年末结转和结余 24 12.85 
  12     25  
合计 13 184.18 合计 26 184.1 8
 

收入决算表
                    公开02表
部门:菏泽市计划生育协会     2016年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 166.23 154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
210 医疗卫生与计划生育支出 166.23 154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
21007 计划生育事务 166.23 154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
2100799   其他计划生育事务支出 166.23 154.23 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:菏泽市计划生育协会   2016年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 171.33 171.33 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 171.33 171.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 171.33 171.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 171.33 171.33 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:菏泽市计划生育协会             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 154.23  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 22 152.80 152.80  
本年收入合计 9 154.23  本年支出合计 23 152.80 152.80  
年初财政拨款结转和结余 10 11.42  年末结转和结余 24 12.85 12.85  
    一、一般公共预算财政拨款 11 11.42    25      
       二、 政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 165.65  合计 28 165.65 165.65  
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:菏泽市计划生育协会       单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 152.80                         152.80  
210 医疗卫生与计划生育支出 152.80 152.80  
21007 计划生育事务 152.80 152.80  
2100799 其他计划生育事务支出 152.80 152.80  
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:菏泽市计划生育协会             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 117.73  302 商品和服务支出 35.07  310 其他资本性支出  
30101   基本工资 45.15  30201   办公费 11.23  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 68.93  30202   印刷费 4.00  31002   办公设备购置  
30103   奖金 3.65  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 0.33  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助   30211   差旅费 3.70  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费        1.28 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费        0.07 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.11  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 0.60  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 2.35  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 1.65  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 9.76       
人员经费合计 117.73 公用经费合计 35.07


    “三公”经费相关信息统计表    
          公开07表
部门:菏泽市计划生育协会         单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1   二、机关运行经费 19 35.1
(一)支出合计 2 0.11 (一)行政单位 20 0.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21 35.1
  2.公务用车购置及运行维护费 4     22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6   (一)车辆数合计(辆) 24 0
  3.公务接待费 7 0.11   1.部级领导干部用车 25 0
    (1)国内接待费 8 0.11   2.一般公务用车 26 0
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27 0
(二)相关统计数 10     4.特种专业技术用车 28 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0   5.其他用车 29 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 0   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 1   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 8   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开08表
部门: 菏泽市计划生育协会                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余      
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
 
 
第三部分: 2017年部门决算情况和重要事项说明
 
 一、2017年部门决算情况说明
(一)收支决算总体情况
    2017年度年初结转结余11.42万元。2017年收入决算为 166.23万元,其中:财政拨款154.23万元,其他收入12.00万元,共计收入166.23万元。用事业弥补差额6.54万元,年末结转和结余12.85万元。
2017年支出决算为 171.33万元。按功能分类科目,医疗卫生和计划生育支出 171.33万元。按经济分类科目,其中:工资福利支出117.73万元,商品和服务支出53.60万元,共计支出171.33万元。
2017年决算数与2016年决算数多支出52.73万元。支出增加原因:1.人员增加。2016年新录用一名公务员,2017年补发定级工资。2.承担中国计生协、省计生协项目。3.人员工资调整。单位多名同志职务晋升,工资随之调整增加。4.精准扶贫、慰问。5.青春健康教育项目示范点加大建设力度。
(二)财政拨款收支情况
2017年年初财政拨款结转和结余11.42万元。2017年当年财政拨款收入决算为154.23万元,其中:经费拨款154.23万元,2017年财政拨款支出决算为 152.80万元,年末结转和结余12.85万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)支出152.80万元,主要用于工资福利支出,日常公用支出、商品和服务支出。
2017年财政拨款支出与年初预算数相比基本持平。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出决算为 152.80 万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 152.80万元,主要用于工资福利支出117.73,商品服务支出35.07万元。
(四)财政拨款安排的基本支出情况
2017年财政拨款安排的基本支出预算152.80万元,其中:
人员经费 117.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
商品和服务支出经费35.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
    二、重要事项说明
(一)关于“三公”经费支出说明
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算共0.11万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0.11万元。国内公务接待批次是1次,接待共8人次。无公务用车购置费,截止2017年年底公务用车0辆。
2017年“三公”经费与2016年三公经费持平。其中:因公出国(境)费与2016年预算数持平为 0 万元、无公务用车购置费,公务用车运行费持平 0万元、2017年公务接待费与2016年公务接待费持平。
2017年“三公”经费决算比2017年预算减少6.39万元,其中:因公出国(境)费与2016年预算数持平为 0 万元、无公务用车购置费,公务用车运行费持平 0万元,2017年公务接待费与2016年公务接待费持平。减少的原因:我单位2017年承担了中国计生协的项目,中国计生协没有来菏指导工作。上级计生协及兄弟单位来菏考察调研工作减少,因此,2017年决算比预算大幅减少。
(二)关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出35.07万元,比2016年减少13.02万元,降低27%。
机关运行费减少的主要原因:培训费减少。2016年举办了全市计生协干部培训班,2017年因承担上级工作较多,任务繁重的原因,取消了2017年培训费计划,因此2017年机关运行经费减少。
(三)关于政府采购情况说明
2017年政府采购支出总额为0万元。
(四)关于国有资产占有情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)我单位无政府性基金预算。
 
 
第四部分: 名词解释
 
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。


附件:http://菏泽市计划生育协会2017年财政决策
 
 
 

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